淮南市直機關工委2022年部門預算公開情況說明(1)
發布時間:2022-03-04閱讀:0 文字大?。?

淮南市直機關工委2022年部門預算

 

20223月

 

 

 

 

第一部分 部門概況

1.主要職責

2.部門預算構成

3.2022年度主要工作任務

第二部分 2022年部門預算表

1.淮南市直機關工委2022年收支總表

2.淮南市直機關工委2022年收入總表

3.淮南市直機關工委2022年支出總表

4.淮南市直機關工委2022年財政撥款收支總表

5.淮南市直機關工委2022年一般公共預算支出表

6.淮南市直機關工委2022年一般公共預算基本支出表

7.淮南市直機關工委2022年政府性基金預算支出表

8.淮南市直機關工委2022年國有資本經營預算支出表

9.淮南市直機關工委2022年項目支出表

10.淮南市直機關工委2022年政府采購支出表

11.淮南市直機關工委2022年政府購買服務支出表

第三部分 2022年部門預算情況說明

1.關于2022年收支總表的說明

2.關于2022年收入總表的說明

3.關于2022年支出總表的說明

4.關于2022年財政撥款收支總表的說明

5.關于2022年一般公共預算支出表的說明

6.關于2022年一般公共預算基本支出表的說明

7.關于2022年政府性基金預算支出表的說明

8.關于2022年國有資本經營預算支出表的說明

9.關于2022年項目支出表的說明

10.關于2022年政府采購支出表的說明

11.關于2022年政府購買服務支出表的說明

12.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

 

第一部分 部門概況

一、主要職責

(一)領導市直機關黨的工作,負責制定市直機關黨的建設規劃;組織實施市委對市直機關黨的工作的指示和決定。 

(二)領導市直機關各級黨組織抓好黨的思想、組織、作風建設。協助有關部門指導市直機關各委、辦、局黨組中心組學習,做好黨員的教育管理工作,指導市直機關各級黨組織學習習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大及十九屆歷次全會精神,會同有關部門組織安排市直機關黨員干部的理論學習培訓。 

(三)指導市直機關黨組織實施對黨員特別是黨員領導干部的監督。協助有關部門對市直部分處級單位黨員領導干部民主生活會進行檢查、監督。 

(四)指導市直單位社會主義精神文明建設。 

(五)負責市直各部門機關黨委、黨總支、黨支部成立或撤銷及其書記、副書記的考察、任免工作。 

(六)協助市紀委做好市直機關的紀律檢查工作,同時協助市監察局做好市直各單位行政監察的組織協調、指導工作。

(七)負責市直單位的計劃生育工作。

(八)完成市委交辦的其他任務。

二、部門預算構成

從預算單位構成看,淮南市直機關工委2022年度部門預算僅包括委本級預算,無其他下屬單位預算。

三、2022年度主要工作任務

(一)圍繞抓好習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大及十九屆歷次全會精神的學習貫徹,全面推進機關黨的建設。

(二)圍繞抓基層打基礎固基本,進一步加強基層組織建設。

(三)圍繞培育踐行社會主義核心價值觀,進一步加強機關文明創建 。

(四)圍繞營造風清氣正的良好環境,進一步加強機關黨風廉政建設。

(五)圍繞黨群共建,進一步加強群團組織建設。

 

第二部分 2022年部門預算表

 2022年部門預算表由11張表格構成,具體表格內容見附表。

1.2022年收支總表

2.2022年收入總表

3.2022年支出總表

4.2022年財政撥款收支總表

5.2022年一般公共預算支出表

6.2022年一般公共預算基本支出表

7.2022年政府性基金預算支出表

8.2022年國有資本經營預算支出表

9. 2022年項目支出表(不含涉密項目)

10. 2022年政府采購支出表

11. 2022年政府購買服務支出表

                                              

第三部分 2022年部門預算情況說明

 

一、關于2022年收支總表的說明

按照綜合預算的原則,淮南市直機關工委所有收入和支出均納入部門預算管理?;茨鲜兄睓C關工委2022年收支總預算317.90萬元,收入全部是一般公共預算撥款收入,支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。

二、關于2022年收入總表的說明

淮南市直機關工委2022年收入預算317.90萬元,其中,本年收入317.90萬元,上年結轉結余0萬元。

(一)本年收入317.90萬元,全部是一般公共預算撥款收入317.90萬元,占100%,比2021年預算增加31.75萬元,增長11.10%,主要原因一是增加一名工作人員和每年正常增資,致使人員經費和辦公經費的增加;二是提租補貼納入部門預算。

(二)上年結轉結余0萬元。

三、關于2022年支出總表的說明

淮南市直機關工委2022年支出預算317.90萬元,比2021年預算增加31.75萬元,增長11.10%,主要原因一是增加一名工作人員和每年正常增資,致使人員經費和辦公經費的增加;二是提租補貼納入部門預算。

其中,基本支出271.90萬元,占85.53%,主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等;項目支出46萬元,占14.47%,主要用于保障市直機關工委為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出。

四、關于2022年財政撥款收支總表的說明

淮南市直機關工委2022年財政撥款收支預算317.90萬元。收入按資金來源全部為一般公共預算撥款317.90萬元;按資金年度全部為本年財政撥款收入(含上年結轉)317.90萬元。支出按功能分類分為:一般公共服務支出227.18萬元,占71.46%;社會保障和就業支出34.93萬元,占10.99%;衛生健康支出24.38萬元,占7.67%;住房保障支出31.40萬元,占9.88%。

五、關于2022年一般公共預算支出表的說明

(一)一般公共預算支出規模變化情況。

淮南市直機關工委2022年一般公共預算支出317.90萬元,比2021年預算增加31.75萬元,增長11.10%,主要原因一是增加一名工作人員和每年正常增資,致使人員經費和辦公經費的增加;二是提租補貼納入部門預算。

(二)一般公共預算支出結構情況。

一般公共服務支出227.18萬元,占71.46%;社會保障和就業支出34.93萬元,占10.99%;衛生健康支出24.38萬元,占7.67%;住房保障支出31.40萬元,占9.88%。

(三)一般公共預算支出具體使用情況。

1. 一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)2022年預算181.18萬元,比2021年預算增加12.57萬元,增長7.46%,增長原因主要是增加一名工作人員和每年正常增資,致使辦公經費的增加。

2.一般公共服務支出(類) 其他共產黨事務支出(款)一般行政管理事務(其他共產黨事務支出)(項)2022年預算46萬元,與2021年度預算持平。

3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)2022年預算12.33萬元,比2021年預算增加0.11萬元,增長0.90%,增長原因主要是新增一名退休人員。

4.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2022年預算22.60萬元,比2021年預算增加1.71萬元,增長8.18%,增長原因主要是增加一名工作人員,新增人員工資增加和人員工資調整致使養老保險繳費基數加大。

5.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2022年預算20.15萬元,比2021年預算增加1.40萬元,增長7.47%,增長原因主要是新增人員工資增加和人員工資調整致使醫療保險繳費基數加大。

6.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)2022年預算4.24萬元,比2021年預算增加0.32萬元,增長8.16%,增長原因主要是新增退休人員和退休人員工資調整致使醫療保險繳費基數加大,退休人員醫療補助填列在此。

7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2022年預算17.05萬元,比2021年預算增加1.29萬元,增長8.19%,增長原因主要是增加一名工作人員,新增人員工資增加和人員工資調整致使公積金繳費基數加大。

8.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)2022年預算14.36萬元,比2021年預算增加14.36萬元,增長100%,增長原因主要是2022年度開始提租補貼納入部門預算。

六、關于2022年一般公共預算基本支出表的說明

淮南市直機關工委2022年一般公共預算基本支出271.90萬元,其中,人員經費236.47萬元,公用經費35.43萬元。

(一)人員經費236.47萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、生活補助、醫療費補助、獎勵金。

(二)公用經費35.43萬元,主要包括:辦公費、郵電費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品服務支出。

七、關于2022年政府性基金預算支出表的說明

淮南市直機關工委2022年沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、關于2022年國有資本經營預算支出表的說明

淮南市直機關工委2022年沒有國有資本經營預算撥款收入,也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

九、關于2022年項目支出表的說明

淮南市直機關工委2022年預算共安排項目支出46萬元,與2021年預算持平。主要包括:本年財政撥款安排 46萬元(其中,一般公共預算撥款安排 46萬元,政府性基金預算撥款安排0萬元,國有資本經營預算撥款安排0萬元),財政撥款結轉結余安排 0萬元(其中,一般公共預算撥款安排 0萬元,政府性基金預算撥款安排0萬元,國有資本經營預算撥款安排0萬元)、財政專戶管理資金安排0萬元和單位資金安排0萬元。

十、關于2022年政府采購支出表的說明

淮南市直機關工委2022年預算安排政府采購支出2萬元,與2021年預算持平。其中,一般公共預算安排2萬元,占100%;政府性基金預算安排0萬元,占0%;國有資本經營預算安排0萬元,占0%;財政專戶管理資金安排0萬元,占0%;單位資金安排0萬元,占0%。

十一、關于2022年政府購買服務支出表的說明

淮南市直機關工委2022年沒有安排政府購買服務支出。

十二、其他重要事項情況說明

(一)項目及績效目標情況。

1.“市直機關精神文明建設經費”項目。

1)項目概述。完成市直機關工委年度創建全國文明城市目標任務,經過努力,在市直機關,讓黨的創新理念更加深入人心,社會主義核心價值觀更加廣泛弘揚,城鄉環境面貌、社會公共秩序、公共服務水平、居民生活質量更加改善,向上向善、誠信互助、文明禮讓的社會風尚更加濃厚。   

2)立項依據。淮辦發【2021】23號文件,中共淮南市委辦公室、淮南市人民政府辦公室關于印發《淮南市創建全國文明城市三年行動計劃(2021-2023年)》的通知。  

3)實施主體。中共淮南市直屬機關工作委員會

4)起止時間。2022年1月-12月

5)項目內容。完成對市直機關全體黨員干部社會主義核心價值觀思想教育引導。完成1個幫扶結對的社區創建工作指導。提升市直機關黨員干部思想文化素養。幫助結對社區提高創建質量,完成創城任務。

6)年度預算安排。6萬元。

7)績效目標。

 

項目支出績效目標表

2022 年度)

項目名稱

市直機關精神文明建設經費

實施單位

中共淮南市直屬機關工作委員會 

項目屬性

延續項目 

項目資金
(萬元)

 中期資金總額:

3

 年度資金總額:

6

   其中:財政撥款

3 

   其中:財政撥款

6

        其他資金


         其他資金





中期目標(2022—2022+n年)

年度目標

 目標1:完成市直機關工委年度創建全國文明城市目標任務
 目標2:經過努力,在市直機關,讓黨的創新理念更加深入人心,社會主義核心價值觀更加廣泛弘揚,城鄉環境面貌、社會公共秩序、公共服務水平、居民生活質量更加改善,向上向善、誠信互助、文明禮讓的社會風尚更加濃厚。

目標1:完成市直機關工委年度創建全國文明城市目標任務
 目標2:經過努力,在市直機關,讓黨的創新理念更加深入人心,社會主義核心價值觀更加廣泛弘揚,城鄉環境面貌、社會公共秩序、公共服務水平、居民生活質量更加改善,向上向善、誠信互助、文明禮讓的社會風尚更加濃厚。




一級
指標

二級

指標

三級指標

指標值

績效標準

二級

指標

三級指標

指標值

績效標準




數量

指標

 指標1:完成對市直機關全體黨員干部社會主義核心價值觀思想教育引導。

按計劃執行

 優

數量

指標

  指標1:完成對市直機關全體黨員干部社會主義核心價值觀思想教育引導。:

 按計劃執行

 優

 指標2 完成1個幫扶結對的社區創建工作指導。

 按計劃執行

 優

  指標2 完成1個幫扶結對的社區創建工作指導。

按計劃執行 

 優

質量

指標

 提升市直機關黨員干部思想文化素養。幫助結對社區提高創建質量,完成創城任務。

 按計劃執行

 

 優

 

質量

指標

 提升市直機關黨員干部思想文化素養。幫助結對社區提高創建質量,完成創城任務。

 按計劃執行

 

 優

 

時效

指標

 為淮南市提名全國文明城市測評排名作出貢獻。

 

按計劃執行 

 

 優

 

時效

指標

 為淮南市提名全國文明城市測評排名作出貢獻。

 


優 

 

成本

指標

整體成本控制在6萬元以內。

 

100%

 

 優

成本

指標

整體成本控制在6萬元以內。

 

100% 

 優

 




經濟效益指標

本項目無此指標。

經濟效

益指標

本項目無此指標。

社會效益指標

提升市直機關黨員干部作風形象。

全面

提升

 


社會效

益指標

提升市直機關黨員干部作風形象。

全面

提升

 

 


生態效益指標

本項目無此指標。

 

 

生態效益指標

本項目無此指標。

 

 

可持續影響
指標

通過項目的實施,在市直機關大力弘揚社會主義核心價值觀,著力培養擔當民族復興大任的時代新人,加快建設經濟強、百姓富、生態美的新階段現代化美好淮南。

全面

促進

 

 優

 

可持續

影響

指標

通過項目的實施,在市直機關大力弘揚社會主義核心價值觀,著力培養擔當民族復興大任的時代新人,加快建設經濟強、百姓富、生態美的新階段現代化美好淮南。

全面促進

 

 

 優

 

滿意度指標

服務對象滿意度指標

 市直機關對文明創建工作平均滿意率90%以上。

 

90% 

 

良 

服務對

象滿意

度指標

 市直機關對文明創建工作平均滿意率90%以上。

 

 ≥90%

 

 良

 

(二)機關運行經費。

淮南市直機關工委2022年機關運行經費財政撥款預算35.43萬元,比2021年預算增加0.20萬元,增長0.57%,增長主要原因是在職人員福利費增加。

(三)政府采購情況。

淮南市直機關工委2022年政府采購預算2萬元。其中:政府采購貨物預算2萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。

(四)國有資產占有使用情況。

截至20211231日,淮南市直機關工委無車輛。單位價值50萬元以上的通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上的專用設備0臺(套)。

2022年部門預算安排購置公務用車0輛,購置費0萬元;安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0臺(套),購置費0萬元;安排購置單位價值100萬元以上專用設備0臺(套),購置費0萬元。

(五)績效目標設置情況。

2022年,淮南市直機關工委8個項目實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款46萬元、政府性基金預算當年財政撥款0萬元、國有資本經營預算當年財政撥款0萬元、財政專戶管理資金當年安排0萬元和單位資金安排安排0萬元。

第四部分 名詞解釋

 

一、財政撥款收入指部門或單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、上年結轉:指以前年度安排、結轉到本年仍按原用途繼續使用的資金。

三、結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需以后年度按原用途繼續使用的資金。

四、基本支出指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

五、項目支出指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任務和事業發展目標。
    六、機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

機關工委9-01部門預算公開表(2022)


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